“十二五”期间，我局（公司）全面贯彻党的十七大和十八大、十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕烟草行业“卷烟上水平”的战略部署，抓住海南建设国际旅游岛和“一带一路”倡议的发展契机，加快转变发展方式，明确重点任务，狠抓品牌培育、技术创新、市场营销、基础管理、专卖监管等工作，较好地完成了“十二五”规划中确定的主要目标。

一、“十二五”期间发展状况

（一）经济运行稳中有进。我局（公司）密切关注宏观经济形势变化和海口本地市场变化，理性把握市场预期，严格落实“控总量、调结构、降库存、稳价格”的调控重点，实现了经济运行平稳发展。一是卷烟税利稳步增长。2015年1-10月，实现税利9.03亿元，全年预计实现税利10.80亿元，税利同比增长48.76%。2014年实现税利7.26亿元，较2010年的3.826亿元增长89.75%，年平均增长率达17.70%。2011-2014年，累计实现税利24.158亿元，多次获得“纳税等级A级”荣誉称号。2014年总资产贡献率为54.65%。二是营销服务不断提升。加强营销管理基础，建立营销部、营销中心、管理中心三层客户拜访抽查机制，不定期对客户经理、市场经理的市场拜访情况进行抽查；继续加强明码标价，不定期对终端形象和明码标价维护等工作进行检查，今年以来共发放明码标价签980万个。三是卷烟价格总体稳定。严格执行行业的价格政策，加强对卷烟零售价格的监控和分析，认真做好价格维护，保持合理卷烟存销比，保持了海口卷烟市场价格总体稳定。

（二）专卖管理成效显著。认真落实烟草专卖法律法规，不断完善内外监管工作机制，坚持依法行政、依法管理、依法经营，认真履行专卖管理监督职责，切实抓好日常监管和各类专项治理工作。始终保持打私打假力度。坚持打防结合，强化打假打私体系，保持打私打假高压态势，打假打私成果显著，海口卷烟市场进一步净化。据统计，2011年至2015年8月，海口片区共查处案件5054宗；查获违法“三烟”5339.53万支，其中真烟3434.81万支，假冒伪劣卷烟1726.41万支，走私卷烟178.31万支，查获烟叶、烟丝4.39吨，各类罚没款项1453.29万元；全片区共查处5万元以上案件194宗，其中5万元以上假烟案件77宗。2011年至今，海口片区共移送公安机关涉烟犯罪案件202宗；拘留涉烟违法犯罪嫌疑人147人，逮捕73人，判刑52人，有力打击和震慑了涉烟违法犯罪活动，打假破网完成率100%，市场净化率达到97.76%，超过“十二五”市场净化率96%的目标。积极简化许可证办理流程。我局（公司）以“积极、稳妥、规范、可控”为原则，扎实推进零售许可改革工作，全面落实简政放权要求。按照“一口受理、限时办结、规范办理、透明办理、网上办理”的标准，完善合理布局等配套制度，列出负面清单，推进零售许可试点改革工作有序、高质量开展，并于11月份全面进入政府政务大厅。截止2015年10月，无证户比例为2.44%；行政村办证率100%，300人以上自然村办证率99.02%。

（三）内部监管严格规范。持续完善内部监管制度体系，着力抓好采购管理、办事公开民主管理工作，建立健全规范管理组织机构，实现决策权、管理权、执行权、监督权的分离，形成“纵向有制约、横向有制衡”的权力运行格局。制定和修订了规范管理制度共11个，基本实现了“应招尽招、真招实招”的招标采购全覆盖，切实保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。不断加强国有资产管理，依法依规加强闲置资产处置，2012年-2015年清理闲置和不良资产共193.61万元，确保了国有资产保值增值、固定资产投资规范有序。“十二五”期间，我局（公司）累计完成投资项目13个，累计投资1273.765万元。其中信息化建设项目4个，共投资371.6万元；经营业务用房项目1个，投资224万元；后勤保障设施项目6个，共投资599.11万元；辅助生产设施项目1个，投资59.055万元；公用动力设施项目1个，投资20万元。各项目实施均严格按照投资管理办法对项目的申报、审批、立项、实施、验收进行全过程管理，投资管理规范、有序。

（四）基础管理水平提高。积极推进管理创新，以“五项基础”和“五化建设”为管理体系建设的重点，以“五个一流”为目标任务，开展全面质量体系建设。以“精益营销、精益物流、精益专卖、精益机关、精益信息”为主要内容，全面导入精益管理理念，不断夯实管理基础。2011-2014年，13项对标指标中，8项对标指标有所提升，卷烟人均劳动生产率同比提升8.50%，卷烟人均销售收入同比提升34.22%，总资产贡献率同比提升9.38个百分点，成本费用利润率同比提升0.63个百分点，卷烟三项费用率同比下降1.22个百分点，人工费用占销售收入比重同比下降0.46个百分点，物流费用占销售收入比重同比下降0.23个百分点，人均卷烟配送效率同比提升23.70%。

（五）队伍建设水平整体提升。认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展了创先争优活动、党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育以及社会主义核心价值观教育活动，持续开展党风廉政建设，整治“庸懒散奢贪”活动，弘扬“5+2、白+黑”、“马上就办”、“钉钉子”、“拍拍看”四种精神，开展“双创”活动，教育广大干部加强自身修养，形成了守纪律讲规矩、风清气正、干事创业的良好氛围。认真推进法治建设，积极开展“六五”普法宣传教育，有效规范和改进行政审批工作，稳步开展法律风险防控体系建设。举行各种形式的职工文娱活动、职工书美影展览等活动，精神文明建设成效显著。大力实施人才强企战略，积极推进干部人事和劳动用工分配制度改革，人才体系建设取得显著效果。“十二五”期间，通过竞聘和推荐选拔等方式聘用了11名中层干部，新聘员工28名。举办各类培训班51期，培训5016人次，组织员工参加国家局和省局举办的各类培训班541人次，培训覆盖率95%，员工岗位技术持证率达到23%,技能持证率专卖达到87%、营销达到83%。

二、“十三五”发展规划

在海口抢抓21世纪海上丝绸之路与南海开发战略机遇大背景下，我局（公司）将根据新的形势、新的环境和新的要求，在“十三五”时期，坚持稳中求进，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，适应经济发展新常态，切实维护国家利益、消费者利益，认真履行《烟草控制框架公约》及公共场所控制吸烟等相关工作，为海口的发展做出应有的贡献。

（一）发展目标任务

“十三五”期间，主要经济指标和具体的发展目标任务如下：

一是经济运行水平持续提高。积极推进卷烟营销市场化取向改革，全面提升经济运行质量和水平，努力营造公平竞争、有序竞争的市场环境。自2016年起，税利以年均5.54%的速度递增，到2020年税利达14.50亿元。2016年-2020年三项费用率年均递减1.21%，分别控制在3.13%、3.10%、3.05%、3.02%、3.00%内；至“十三五”末期，人均劳动生产率达到430箱/人；体系文件执行率达到100%；物流费用占销售收入比重在0.8%以内；对标指标提升率达到65%，总体达到全国行业商业企业的平均水平。

二是专卖管理持续加强。大力强化专卖管理，维护良好卷烟市场环境，规范涉烟案件移送工作，协调公安、司法等部门力量，加大刑事打击力度。2016年至2020年，海口市局每年至少摧毁1个国家局标准的制售假烟网络案件，全片区规范办案率保持在96%以上。加强证件管理工作，适应行政审批制度改革的要求，持续推进零售许可证改革工作，提高许可证办理服务水平。2016年至2020年，全片区各级局平均卷烟市场净化率保持在96%以上；持证户由目前的19277户增加到23650户；进一步完善合理布局修订、听证工作，逐步探索、推广负面清单；无证户问题基本解决，无证户率控制在3%以下。

三是投资项目稳步推进。坚持以市场为导向，把转变发展方式、在更大范围内配置资源、推广应用现代科学技术和管理技术、改造提升基础设施和技术装备水平、降低运行成本作为核心任务，不断提高投资项目管理水平，为提升海口烟草健康持续稳定发展提供坚强支撑。我局（公司）“十三五”期间计划投资项目4个，计划投资总额640万元，投资重点主要集中在仓储设施类项目2个，计划投资280万元；信息化建设类项目2个，计划投资360万元。

四是法制建设持续强化。加强法制建设，全面提升海口烟草依法行政、依法管理水平。继续贯彻落实依法治国方针和重大决定，充分发挥法治对于行业改革与发展的引领和规范作用，深入推进海口烟草法治建设，扎实开展“七五”普法宣传活动，增强“尊法守法”观念，逐步构筑起系统、无死角的法律风险“防火墙”和“安全网”，着重加强对专卖执法、合同管理、采购管理等重点领域的法律风险防控，加强法律监督和服务，依法处理法律纠纷争议，落实好行政审批改革工作，全面提升海口烟草依法行政、依法管理和依法组织生产经营水平。

五是队伍建设持续加强。加强干部队伍思想教育，深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“三严三实”专题教育，开展廉政文化建设活动，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，使党员干部职工自觉践行“三严三实”要求，在想问题、作决策、定措施中始终把维护国家利益、维护消费者利益摆在首要位置，使作风建设落地生根，树立海口烟草人廉洁、乐观、健康、高效的优良形象。

“十三五”规划是未来五年发展的美好蓝图，面对新形势、新阶段、新挑战，我局（公司）将主动作为，认识新常态，适应新常态，保持发展定力，激发竞争活力，增添创新动力，树立发展信心、坚定改革决心，开拓创新，积极进取，努力实现海口烟草“十三五”规划各项目标任务，共同推进海口烟草持续协调健康发展，为美丽海口的发展做出新的、更大的贡献！