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海口市审计局2023年度工作总结

2024-03-20 10:55:14

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2023年，在市委市政府的正确领导下，我局坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神，依法全面履行审计监督职责，共完成审计项目60个，发现问题798个，查出问题金额191.53亿元，核减工程造价2.9亿元，提出审计建议182条，1个审计项目获得全省审计机关优秀审计项目，持续促进海口经济社会高质量发展。现将一年来工作总结如下：

一、加强党对审计工作的领导，切实履行市委审计委员会办公室职能
（一）严格落实重大事项请示报告制度
2023年，市委审计办向市委审计委员会报告中央和省委审计委员会会议精神及贯彻落实意见、市本级预算执行和其他财政支出情况审计、审计整改、审计要情等重大事项24次，获主要领导具体批示17次，将党对审计工作的领导落到实处；市委审计委员会及其办公室共向省委审计办请示报告《中共海口市委审计委员会关于十四届市委审计委员会第三次会议情况的报告》等事项3次，市局向省厅请示报告重要事项16次，确保事事有回音，件件有落实。
（二）积极发挥市委审计办统筹协调作用
1.及时传达学习。围绕学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议、八届省委审计委员会第二次会议精神，第一时间向市委审计委员会报告，确保市委审计委员会及时掌握中央、省委审计委员会部署要求；在全局范围内3次召开党组理论学习中心组（扩大）学习会议，组织各党支部、党小组召开专题学习会议进一步学习领会，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委对审计工作的决策部署上来；服务保障召开十四届市委审计委员会第三次会议，研究我市贯彻落实意见。
2.确保上传下达。及时转发《海南省行政事业单位预算执行审计发现共性问题清单》《海南省领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护职责风险提示清单》等上级文件要求，积极提示相关单位防范共性问题；对《海南省审计整改成效评价办法（试行）》进行责任分解，转发各区、全市各部门各单位，要求进一步压实责任，推进落实整改。
3.加强统筹协调。树立“审计一盘棋”理念，落实领导班子联系点制度，开展调查研究，加强对区委审计办运转及落实重大事项请示报告制度、审计项目谋划、审计质量控制、审计成果提炼、审计整改等工作的督促指导，压实对区级审计机关的领导责任，全力推动全市审计工作高质量发展。2023年，各区在审计质量、信息宣传等方面较以前年度明显提升，秀英、龙华、琼山三个区审计局在今年全省审计机关优秀审计项目评选中均有收获，四个区信息被省级以上平台采用量同比增长100%。在审计项目谋划、审计成果运用方面加强与市委审计委员会成员单位的沟通协商，充分听取意见建议，发挥各成员单位职责作用。召开经济责任审计工作联席会议，研究部署2023审计年度经济责任审计工作，强化对经济责任审计工作的统筹协调。
（三）建立健全党领导审计工作的制度机制
出台《市委审计委员会成员单位工作协调推进机制（修订）》，进一步规范各成员单位间的联动协作。出台《中共海口市委审计委员会办公室重大事项报告和重要文稿报送工作机制（修订）》，推动市、区党委审计办进一步规范高效运转。出台《海口市审计整改责任追究办法（试行）》，进一步压实审计整改责任。
二、围绕中心服务大局，依法全面履行审计监督职责
（一）聚焦主责主业，经济监督职能进一步强化
一是促进财政资金提质增效。聚焦财政财务收支主责主业，紧盯财政资金使用情况，以揭示重大经济风险隐患为目标，扎实开展市本级预算执行审计、部门预算执行审计、政府投资情况审计、债券资金使用绩效等项目8个，发现问题108个，涉及金额提出整改建议48条。
二是促进改善保障民生福祉。兜牢基本民生底线，围绕重点民生事项开展为民办实事、就业补助资金和失业保险基金、疫情防控专项资金和政策落实、乡村振兴产业资金等民生审计项目4个，发现问题53个，在财政、经济责任和投资等审计中嵌入式开展对医疗医保、教育、安置房等民生事项审计。
三是促进保障权力规范运行。聚焦权力运行和责任落实，开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计项目19个，发现问题277个，提出审计建议57条。
四是促进提升公共投资绩效。针对自贸港建设政策重点支持、资金密集投入的68个政府投资工程项目开展审计项目24个，深挖招投标、合同履行、现场管理、造价控制等关键环节问题，发现问题金额10.46亿元，提出审计建议51条，为打造海口廉洁工程提供坚强审计监督服务保障。
五是促进强化国企保值增值。围绕促进国企提升管理绩效和防范风险能力，开展国有企业资产负债损益情况审计等项目3个，发现问题53个，提出整改建议11条。
（二）深化成果运用，审计威慑力进一步提升
1.一体推进审计整改“下半篇文章”。一是持续保持审计整改高压态势。市委、市政府高度重视审计整改工作，我局向市委、市政府、市人大专项报告审计整改情况20次，推动市委市政府召开审计整改专题会议24次，构建以党内监督为主的大监督格局，通过党委政府的督促形成整改压力，促进整改落实。二是健全审计整改制度。出台《海口市审计整改责任追究办法（试行）》，对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的单位和人员严肃追责问责。三是严格落实督导责任。召开审计整改督导工作会议6次，发送审计整改督促函或提醒函19次，对20家单位开展审计整改现场督导及“回头看”检查工作；针对经济责任审计召开审计结果反馈会15次，向被审计单位反馈问题、提出建议、指导整改；督促被审计单位召开审计整改专题民主生活会13次，推动整改落实；建立整改台账，实行建号销号动态管理，通过审计整改信息化管理系统持续不间断了解整改进展、督促整改落实。通过审计整改促进相关单位出台完善制度123项，进一步规范内部管理和权力运行。
2.增强各类监督贯通协同。坚持“纪审结合”，强化“审巡协同”，创新与人大监督联动，强化司法监督联动，建立政务网络安全和信息化联动协作监督机制，建立财政资金联动监督机制。
3.深化审计成果综合运用。一是注重对审计发现问题的综合分析和审计成果的研究提炼，向市委审计委员会报送审计要情9篇，均获得市委市政府主要领导具体批示，为推动相关领域完善机制、规范运行、防范风险提供审计参考。二是强化问题线索移送的精准性，向市纪委监委、行业主管部门移送侵占公款、招投标违法违规等问题线索21宗，审计威慑力有效提升。三是着力发挥审计建设性作用，对709项政府“两重一大”议题、常务会议题等从审计专业角度提出意见建议，服务政府依法科学决策。
（三）提升审计质效，研究型审计作用进一步彰显
1.推动研究型审计贯穿工作全过程。成立研究型审计工作专班，开展研究型审计常态化督促指导、服务保障、调度协调工作，发挥牵头抓总作用。系统谋划2023审计年度审计项目计划，梳理海口审计全覆盖“树状图”，建立审计项目库；对作为优秀项目储备的项目，加强审计案例的分析研究，集体学习各级党委、政府对相关被审计单位的工作要求，梳理所处行业、领域重点工作任务，共同研究审计实施方案，细化审计任务清单，明确“审什么”和“怎么审”；定期召开审计业务会议，不定期开展审中分析会，及时了解项目进展情况，统筹解决项目开展过程中遇到的难点堵点问题，校正审计“航向”；对实施过程中具备优秀项目潜质的“苗子”，集中团队力量“头脑风暴”，摸清摸准问题“是什么”，研深研透原因“为什么”，做实做优建议“怎么办”，学精学透“如何写”，真正“研以致用”，发挥研究型审计推动审计工作高质量发展的作用。
2.强化审计质量精细化管理。出台《海口市审计局审计工作提质提效若干措施》，完善审计项目全链条研究、全过程控制、全流程督办、全周期整改的闭环工作体系，加强审计项目质量控制，提升审计监督的质效和水平。对所有审计项目实行二次审理制度，在征求意见阶段有效发挥“过滤”作用，避免正式审理时反复“拉抽屉”，影响出具审计报告的质效。以“审计讲堂”为“充电站”，详细讲解优秀项目评分标准、得分技巧、注意事项等，对标对表打造优秀项目。开展全市审计机关优秀项目评选工作，每年表彰6个优秀审计项目，有效发挥示范引领作用，审计人员争优创先意识得到进一步激发。开展审计项目后评估工作，组织获得优秀项目的6名主审进行经验交流，通过“业务骨干讲思路”“审计人员学典型”方式，推动学习型机关建设见行见效，研究型审计入心入脑。
三、扎实开展主题教育，以高质量党建引领审计队伍高质量建设
一是主题教育坚持高质量。理论学习走深走实，举办领导干部理论读书班4期，领导干部上党课5次；严格落实“第一议题”制度，召开党组会4次，党组理论学习中心组（扩大）会议5次；各基层党组织累计结合“三会一课”开展集中学习52次，确保主题教育党员全覆盖。狠抓四张清单落实，确定推动发展任务5项，为群众办实事事项4项已全部完成；自查发现问题4个已完成整改销号。激励干部干事创业，党员示范岗在调查研究、审计实践、志愿服务中发挥表率作用，组织全市优秀审计项目经验分享交流，强化正向激励，营造比学赶超良好氛围。
二是党建工作坚持高标准。规范开展“三会一课”，围绕党的二十大精神，习近平总书记关于海南工作和审计工作的重要讲话和指示批示精神，全国、全省审计工作会议精神等内容开展学习研讨，组织全体审计干部通过“深入学习贯彻党的二十大精神网络培训班”进行线上学习，各基层党组织累计结合“三会一课”开展集中学习96次，开展“缅怀革命先烈凝聚奋进力量”等主题党日活动12次，推送微党课28期，邀请专家讲党课2次。积极发展党员，培养入党积极分子8名，确定发展对象2名。持续推进党建标准化建设，对机关支部及退休人员支部活动场所升级改造。与帮扶村党建共建，完成6条村道改造，改善村居环境。市工程项目审计中心党支部荣获“海口市直机关先进基层党组织”，1名干部获“海口市直机关优秀共产党员”。
三是队伍建设坚持实举措。加大干部教育培训力度，克服工学矛盾，选派7人次参加审计署举办的专题培训班；鼓励跟班实践，安排7人次参加上级审计机关“以审代训”项目；组织开展审计讲堂、二十大精神主题宣讲会等授课活动4期，组织参加海口市干部网络培训班、党的二十大精神网络培训班等教育培训活动12场次。加大审计宣传力度，共编辑投稿信息百余篇，市级以上平台共采用信息稿件55篇次，其中审计署、中国审计报采刊2篇次，《中国审计》杂志刊用封面文章1篇，“审计新视界”视频报道1篇；海口日报、海口新闻采用2篇，审计要情9篇、海口要情、政务信息采用11篇，省厅微信公众号采用29篇，海口审计影响力进一步扩大。组织青年干部40余人开展“青春心向党审计很有Young”座谈，提升审计集体归属感及荣誉感。坚持在干事创业中识才重才用才，加大干部选拔任用力度，选拔科级领导干部5人，职级晋升5人，提升技能等级2人，营造惜才爱才敬才的良好氛围。
四是内部管理坚持严约束。加强制度约束，建立健全审核复核审理工作管理办法等制度机制10项，全面清理现有制度，汇编制度41项；实行审计项目“月公示”制度，加强计划执行督查督办，规范审计发现问题清单标准，优化审计工作流程，形成以制度管人管事的良好格局。压实党风廉政建设主体责任，组织召开党风廉政专题会议，制定《2023年党风廉政建设工作要点》，层层签订廉政建设责任书76份，夯实“一岗双责”。开展集体廉政谈话6次，谈话提醒12人次，任前廉政谈话6人次，赴教育基地开展廉政活动4次。3月开展“树清风正气建清廉审计”廉洁文化月活动，通过开展参观廉政教育基地、集中观看警示教育片、廉洁家访、党风廉政知识线上答题竞赛等活动，扎实推进“清廉审计”建设。成立“飞行检查”工作专班，开展审计项目现场飞行检查12次，打造“纪严一等”审计机关。
四、存在的问题，下一步工作计划及意见建议
（一）存在困难和问题
一是审力不足，审计能力素质水平、理念与审计工作新任务新要求还有差距。二是审计项目组织统筹能力、推进审计项目实施的把控能力还不能很好地适应新时代审计高质量发展要求。三是研究型审计意识还不够强，成果不突出。四是大数据审计水平不高，数据挖掘和利用不足。
（二）下一步计划
一是在党对审计工作集中统一领导方面再细化。坚持和完善党领导审计工作的制度机制，细化党领导审计工作的方法路径，进一步规范会议组织、公文流转、请示报告、督办落实等工作流程，充分调动发挥市委审计委员会成员单位的职责作用，全力服务市委审计委员会抓大事、谋大事、议大事。结合调研发现问题，规范区委审计委员会办公室机构设置、人员配备等，指导督促区委审计委员会及其办公室全面履行职责、发挥作用。
二是在发挥审计监督服务保障作用方面再强化。围绕财政资金提质增效，对本级及部门预算执行、地债资金使用、非税收入清缴等开展审计，推动自贸港建设各项资金管理使用更加规范高效；围绕改善保障民生福祉，对为民办实事事项、重要农产品稳产保供政策落实、城市综合提升行动、教育领域经济责任履行等开展审计，保障民生资金规范管理和政策落实；围绕国有资产保值增值、权力规范运行，对国企改革、重点园区建设、领导干部履职等开展审计，提升经济运行风险防御能力；围绕清廉自贸港建设，对封关运作建设等项目开展审计，保障封关运作压力测试顺利实施；围绕生态文明建设，重点关注“六水共治”资金使用、资源环境项目建设运行、生态环境系统自然资源资产责任履行等，助推生态文明试验区建设。‍
三是在推动审计监督与各类监督贯通协同方面再深化。健全审计结果和信息共享机制，推进跨领域、跨部门、跨层级成果整合运用。开展内部审计质量检查，筑牢内部审计“第一道防线”作用。用好“1+9”协同监督平台，进一步推进纪检监察监督巡视巡察监督与审计监督贯通协同高效。做好审计监督与其他各类监督的融合文章，与人大深化联动监督整改机制，与纪检部门强化纪巡审结合，与组织人事部门健全我市经责审计成果会商和结果反馈机制，与财政部门围绕重点专项资金探索开展现场联动督查行动，与检察机关健全公益诉讼与审计监督协作配合工作机制等，深化审计成果权威高效运用。
四是在健全审计整改长效机制方面再优化。深刻把握督促审计整改这个重要抓手，坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”统筹考虑、一体推进，加强审计整改全方位、全周期、全链条管理，压实整改责任，强化日常管理，落实长效机制。通过跟踪审计整改问责问效，形成审计监督常态化、动态化震慑，促进监督成果进一步转化为治理效能，提升审计整改成效。
五是在打造经济监督“特种部队”方面再实化。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，培养斗争精神和斗争能力，建设忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍。加大干部教育培训力度，提高专业能力，培养担当精神，增强斗争本领，打造审计经济监督“特种部队”，为新时代海口审计工作高质量发展夯实队伍基础。树立狠抓研究的鲜明导向，做深做实研究型审计，强化大数据审计，进一步提升审计工作质效。

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