目录

第一部分   海口市石山火山群国家地质公园管理处概况

一、 主要职能

第二部分 海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年预算情况说明

第四部分   名词解释

    第一部分   海口市石山火山群国家地质公园管理处概况

    一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律，法规和有关政策，依法保护和开发利用地质公园内自然环境、地质遗迹和旅游资源。

（二）负责地质公园《总体规划》和《园区详细规划》的编制和报送审批，并组织实施。

（三）组织开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，对地质遗迹实施巡查保护，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为，防止自然环境和地质遗迹被破坏。

（四）负责地质遗迹项目建设资金筹措和管理使用。

（五）组织或协调相关部门对地质公园内地质遗迹进行调查、评价、监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，加强保护。

（六）负责地质公园科学研究、科普考察和生态教育等对外交流与合作，挖掘地质公园科学内涵。

（七）配合地质公园范围内建设项目的招商引资和项目开发工作。

（八）负责监督地质公园内旅游景区的经营与管理以及地质公园内从事的各项活动。

（九）承办上级部门交办的其他工作。 

第二部分  海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年预算表 

          （此部分内容即为单位预算公开表）

 第三部分  海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年预算情况说明

一、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年财政拨款收支总预算724.84万元。其中，收入总计362.42万元，包括一般公共预算本年收入162.42万元、政府性基金预算本年收入200万元，上年结转0万元；支出总计362.42万元，包括一般公共服务支出162.42万元（即社会保障和就业支出22.04万元、卫生健康支出17.38万元、农林水支出112.09万元、住房保障支出10.91万元），政府性基金预算支出200万元（即城乡社区支出200万元）。

二、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年一般公共预算当年拨款162.42万元，比上年预算数减少37.43万元，主要是受疫情影响，各项对外交流活动减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.04万元，占13.57%；卫生健康支出17.38万元，占10.7%；农林水支出112.09万元，占69.01%；住房保障支出10.91万元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）2023年预算数为22.04万元,比上年预算数增加6.48万元，主要是单位基本养老保险缴费费用等。

2、卫生健康支出（类）2023年预算数为17.38万元，比上年预算数增加2.03万元，主要是单位职工基本医疗保险费用等。

3、农林水支出(类)2023年预算数为112.09万元,比上年预算数减少1.64万元,主要是本年“自然保护区管护”项目预算减少。

4、住房改革支出(类) 2023年预算数为10.91万元，比上年预算数增加2.43万元，主要是2023年度公积金基数增加。

三、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年一般公共预算基本支出为162.42万元，其中：

人员经费139.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费22.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、医疗补助等。

四、海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13.5万元，其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

2、公务用车购置及运行维护费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

    3、公务接待费3万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

   （二）海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

    2、公务用车购置及运行维护费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

    3、公务接待费3万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年政府性基金预算当年拨款200万元，比上年预算数增加200万元，主要是资金来源性质改变。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出200万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是资金来源性质改变。

六、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市石山火山群国家地质公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出（即社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出），政府性基金预算支出（即城乡社区支出）。

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年收支总预算724.84万元。

七、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年收入预算情况说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023 年收入预算362.42万元，其中：

（1） 一般公共预算资金收入162.42万元，占44.82%。比上年预算数增加162.57万元，主要是政府性基金预算增加。其中社会保障和就业支出22.04万元，占13.57%；卫生健康支出17.38万元，占10.7%；农林水支出112.09万元，占69.01%；住房保障支出10.91万元，占6.72%。

（二）政府性基金收入200万元，占55.18%，比上年预算数增加200万元，主要是资金来源性质改变。

八、关于海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年支出预算情况说明

海口市石山火山群国家地质公园管理处2023年支出预算362.42万元，其中：基本支出162.42万元，占44.82%；项目支出200万元，占55.18%。比上年预算数增加162.57万元，主要是政府性基金预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口市石山火山群国家地质公园管理处属公益一类事业单位（非参照公务员法管理的事业单位），本单位机关运行经费不需要说明。

（二）政府采购情况

2023年海口市石山火山群国家地质公园管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市石山火山群国家地质公园管理处共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市石山火山群国家地质公园管理处2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表