目录

第一部分     海口人民公园管理处（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分    海口人民公园管理处（单位）2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    海口人民公园管理处（单位）2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  海口人民公园管理处概况

一、 主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，公园绿地管理。

第二部分海口人民公园管理处2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口人民公园管理处（单位）2024年（单位）预算情况说明

一、关于海口人民公园管理处（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口人民公园管理处2024年财政拨款收支总预算1,520.85万元。其中，收入总计1,520.85万元，包括一般公共预算本年收入1,520.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,520.85万元，包括社会保障和就业支出154.09万元、卫生健康支出74.45万元、城乡社区支出1,246.68万元、住房保障支出45.64万元，结转下年0万元。

二、关于海口人民公园管理处（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口人民公园管理处（单位）2024年一般公共预算当年拨款1,520.85万元，比上年预算数增加279.31万元，主要是新增人员和财政安排资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出154.09万元，占10.13%；卫生健康支出74.45万元，占4.9%；城乡社区支出1,246.68万元，占81.97%；住房保障支出45.64万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.66万元，比上年预算数增加13.44万元，主要是人员增加等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.33万元，比上年预算数增加6.72万元，主要是人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为59.83万元，比上年预算数减少3.82万元，主要是退休人员变动等；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为12.27万元，比上年预算数较少1.1万元，主要是遗属人员减少等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.40万元，比上年预算数增加9.83万元，主要是在职人员增加等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为46.04万元，比上年预算数增加9.99万元，主要是在职人员增加等。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为1,246.68万元，比上年预算数增加232.85万元，主要原因是在职人员增加和财政资金安排增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.64万元，比上年预算数增加11.39万，主要是在职人员增加。

三、关于海口人民公园管理处（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口人民公园管理处（单位）2024年一般公共预算基本支出为1,520.85万元，其中：

人员经费676.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费59.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、救济费等。

四、海口人民公园管理处（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口人民公园管理处（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）海口人民公园管理处（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口人民公园管理处（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口人民公园管理处（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算减少100万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算数为0万元，比上年预算减少100万元。

六、关于海口人民公园管理处（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口人民公园管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口人民公园管理处（单位）2024年收支总预算1520.85万元。

七、关于海口人民公园管理处（单位）2024年收入预算情况说明

海口人民公园管理处（单位）2024年收入预算1520.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1520.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加179.31万元，主要是在职人员增加。

八、关于海口人民公园管理处（单位）2024年支出预算情况说明

海口人民公园管理处（单位）2024年支出预算1520.85万元，其中：基本支出735.85万元，占48.38%；项目支出785.00万元，占51.62%。比上年预算数增加179.31万元。主要是在职人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2024年海口人民公园管理处（单位）政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口人民公园管理处（单位）车改后保留车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口人民公园管理处（单位）15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1520.85万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年海口人民公园管理处部门预算公开表